Публичното обсъждане на бюджета на община Дупница за 2021-а година ще се проведе на 8-и февруари от 12:30ч. в Заседателната зала на Общинския съвет при спазване на всички противоепидемиологични мерки.
Финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2021 година, общо по
приходите и разходите на държавните и местни дейности, е в размер на 39 682 649 лeва.
1. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет за 2021 г. е
в размер на 27 091 643 лева. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в
размер на 23 412 443 лв. Бюджетите на второстепенните разпоредители в дейностите
държавна отговорност се планират и разпределят по нормативни актове и правила,
залегнали в ЗДБРБ, ЗПФ и други закони и постановления. Допълнително към общата
субсидия ще се прибавят и отчетените преходни остатъци в дейностите държавна
отговорност, в общ размер на 896 770 лв.
Увеличението на държавните субсидии за 2021 г. спрямо 2020 г. е общо 3 560 800 лв,
в това число увеличение на общата субсидия за държавни дейности с 3 324 900 лв,
увеличение на изравнителната субсидия с 120 100, увеличение на средствата за зимно
поддържане с 23 100 лв и увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 92 700
лв.
2. Планиран размер на приходите за местни дейности:
Планът за 2021 г. е увеличен с 373 000 лв спрямо 2020 г., основно заради много
доброто изпълнение в размер на 91% от планираните приходи, въпреки кризисната
ситуация през цялата 2020 г.
За първи път, в края на 2020 г. общинският бюджет не отчита нито един нарушен
показател по чл. 130а от ЗПФ, с други думи наблюдаваните показатели и лимити за
размерите на годишните плащания по дълга, наличните задължения за разходи, наличните
поети ангажименти, просрочените задължения, бюджетното салдо и събираемостта на
Данък недвижимо имущество и Данък превозни средства са в законоустановените лимити и
ограничения
2.1. Собствените приходи от местна дейност са планирани в общ размер на 9 915 000
лв, от тях:
Приходи от местни данъци 3 874 000 лв.
Неданъчни приходи 6 041 000 лв. В това число:
o 1 610 000 лв приходи от собственост,
o 3 651 000 лв приходи от общински такси,
o 1 065 000 постъпления от продажба на нефинансови активи, глоби,
концесии, други приходи,
o -285 000 лв платени корпоративни данъци и ДДС.
2.2. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна
субсидия и зимно поддържане, предназначени за местни дейности, са общо 3 679 200 лв, в
това число:
изравнителна субсидия 2 618 800 лв,
зимно поддържане 191 800 лв и
субсидия за капиталови разходи 868 600 лв.
4
Към тези трансфери са добавени и получените в края на 2020 г. 1 800 000 лева по
ПМС 360/2020, които са предназначени за изграждане и поддръжка на инфрастрктурата в
общината.
2.3. Плащанията по поетият общински дълг през 2021 г. са по облигационен заем в
размер на 592 500 лв, 77 064 лв по ЕСКО договор и 500 000 лв плащания по краткосрочен
кредит - овърдрафт. Предвидено е поемането на нов краткосрочен дълг от Фонд "ФЛАГ" в
общ размер на 1 000 000 лв, основно за съфинансиране по проекти и 500000 лв нов
краткосрочен овърдрафт кредит.
3. Към момента инвестиционната програма /капиталови разходи/, за 2021 г. е в общ
размер на 4 014 300 лева. Допълнителни 1 015 900 лв от собствени приходи и трансфери за
местни дейности /част от изравнителната субсидия и ПМС 360/2020/, са предвидени за
текущ ремонт на уличната и четвъртокласната пътна мрежа в града и в малките населени
места.
4. Освен собствените средства и субсидията за капиталови разходи, по европейски и
национални програми ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на
инфраструктурни проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Региони в растеж",
ОПОС и Трансгранично сътрудничество, в общ размер на 11 889 700 лева. За
съфинансирането на тези проекти е предвидено поемането на краткосрочен дълг от Фонд
„ФЛАГ“ в размер на 1 000 000 лева.
С тези привлечени европейски средства, общата инвестиционна програма на
общината за 2021 г. възлиза на 15 904 000 лева.
5. Разходите за социални, спортни и културни дейности, вкл. и помощите по решение
на ОбС се планират както следва:
30 000 лева по общинска програма “Инвитро”,
10 000 лв помощи по решение на ОбС за социално слаби жители,
2 000 лв за помощи за погребения по наредба,
10 000 лв за финансиране на даровити деца,
100 000 лв за спортните клубове по общинска наредба,
180 000 лв целево за ФК "Марек 1915",
30 000 лв целево за ВК „Марек – Юнион Ивкони“
55 000 лв за оркестри, ансамбли и фестивали /общински духов оркестър,
мъжки хор "Св. Иван Рилски", ФСГП "Ноктюрно", международни и
национални фестивали/,
8
90 000 лв за общински културни мероприятия и празници през 2021 г.
30 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки
населени места.
30 000 лева за сезонен Кризисен център.
За кметствата в малките населени места е разработен отделен план на
разходите, включващ заплатите на персонала, месечна издръжка за
неотложни разходи до 1 200 лева годишно, средства за местни празници - 400
лв и 600 лв според големината им, 3 000 лв такси за футболните отбори, както
и читалищата, финансирани от ЦБ. Допълнително към това ще бъдат
разпределяни и 30% от постъпленията от продажба на имоти в селището.
Текущите и основни ремонти в тези населени места са включени в основният
план на общината за 2021 г.
6. Бюджетното салдо за 2021 г., включително с дофинансирането на държавни
дейности с местни приходи, е планирано с минимален излишък в размер на 20 764 лв.
7. Разпределението на раходите през 2021 г. по функции е както следва:
Общи държавни служби 4 114 хил. лв.
Отбрана и сигурност 213 хил. лв.
Образование, общо детски градини и училища, 19 091 хил. лв, в това число 30
000 лв. дофинансиране на маломерни паралелки в малките училища.
Здравеопазване /детски ясли, мед. сестри, медиатори/, 1 722 хил. лв.
Социално подпомагане и грижи 2 257 хил. лв, в това число 550 хил. лв. за нова
държавна дейност „Асистенти за лична помощ“, 163 хил. лв. за местна
дейност „Социални жилища“ и 30 хил. лв за сезонен „Кризисен център“.
За поддръжка и ремонт на инфраструктурата, осветление на улици, текущи и
основни ремонти, общо 6 063 хил. лв, в това число и текущите ремонти, които
не са включени към основните ремонти в инвестиционната програма.
За дейностите по чистота, екология и поддържане на териториите за
обществено ползване /по план-сметка и дейност на ОП „Поддържане на
територии за обществено ползване“/, 3 966 хил. лв., в това число 25000 лева за
приют за безстопанствени кучета.
Разходи за спортни дейности 374 хил. лв.,
За дейности по културата – театър, музей, читалища, други местни културни
събития и празници 970 хил. лв.
Икономически дейности /общински пазари, паркинги, транспорт/, 714 хил.лв.,
Разходи за лихви по поет дълг 100 хил. лв.,
Резерв за непредвидени и неотложни разходи 100 хил. лв.
8. Настоящите разчети по бюджета за 2021 г. са предварителни, като е възможно в
резултат на направени и приети предложения да бъдат извършени компенсирани, вътрешни
промени в заложените стойностни параметри.
Стани фен на Facebook страницата на DenNews.bg
